质量管理手册-生命线-第17节

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试：1。钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

　　　　2。切片检验分　PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录
于（QAE　Microsection）、（QAESolderabilityReport　Test　Report）等检验报
告。

　　　　（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后
将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送
质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

　　　　（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处
理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理并开立“异常处理单”呈经（副）理
核签后送有关部门处理改善。

　　　　（六）各生产部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所
发生者以“异常处理单”反应处理。

　　　　（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

　　　　第十四条制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实
施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或
组长，并开立“异常处理单”（表12）一式四联，填列异常说明、原因分析及处
理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部
门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总
经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签
部门，第四联经办部门。

　　　　（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属
各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽
的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

　　　　（三）制程自主检查的规定依“制程自主检查施行办法”实施。

　　　　第七章成品质量管理

　　　　第十五条成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规
定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

　　　　第十六条出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行
检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判
定执行。

　　　　第八章质量异常反应及处理

　　　　第十七条原物料质量异常及反应

　　　　（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论
其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加
以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

　　　　（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常
项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注
意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批
示后送采购单位与提供厂商交涉。

　　　　第十八条在制品与成品质量异常反应及处理（一）在制品与成品在各项质量
检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向
有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

　　　　（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良
品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理
部复核才可报废）。

　　　　第十九条制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门
供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经
报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料
部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归
属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异
常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送
收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员
检查改善并依批示办理后，送经理室品保组后存，绩效组重新核算生产绩效及督
促异常改善结果。

　　　　第九章成品出厂前的质量检查

　　　　第二十条形码成品缴库管理（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应
逐项依“制造流程卡”、“QAI　进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理
缴库作业。

　　　　（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，
超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方
式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

　　　　（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处
理单”呈总经理批示。

　　　　第二十一条检验报告申请作业（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人
员应填报“检验报告申请单”（表14）一式一联说明理由，检验项目及质量要求
后送总经理室产销组。

　　　　（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管
理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验
报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理
部。

　　　　（三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实
验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，

　　　　经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联
自存凭以签认成品缴库。

　　　　（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同
研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一
式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

　　　　（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及
“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的
客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客
户。

　　　　第十章产品质量确认

　　　　第二十二条质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制
作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常
处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认
表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

　　　　（一）批量生产前的质量确认。

　　　　（二）客户要求质量确认。

　　　　（三）客户附样与制品材质不同者。

　　　　（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

　　　　（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

　　　　（六）经经理或总经理批示送确认者。

　　　　第二十三条确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1。若客户要
求确认底片者由研发部制作供确认。

　　　　2。若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小量制作
供确认。

　　　　（二）确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另
一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。

　　　　第二十四条质量确认书的开立作业（一）质量确认书的开立质量管理部人员
在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号后连同样品呈经理核签并于“质
量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产
进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。

　　　　（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量
管理部人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，
客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并
依批示办理。

　　　　第二十五条质量确认处理期限及追踪（一）处理期限营业部门接获质量管理
部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客

　　　　户，质量确认日数规定国内客户五日，国外客户十日，但客户如需装配试验
始可确认者，其确认日数为五～十日，设定日数以出厂日为基准。

　　　　（二）质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2　天以
上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

　　　　（三）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的
“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完
成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。

　　　　第十一章质量异常分析改善

　　　　第二十六条制程质量异常改善“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经
理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，
并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

　　　　第二十七条质量异常统计分析（一）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异
常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”（表16、17、18、
19）送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

　　　　（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”
将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召
集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

　　　　（三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量
管理部MPB　确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制程料号别
报废原因统计表”（表20）送有关部门检查改善。

　　　　第二十八条质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自
我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司
内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

　　　　三、质量管理圈活动办法

　　　　□主旨本办法系本着尊重人性、发挥员工无限潜力、改善公司体质、培养同
仁自我企划、自我启发、自我判断的精神、不断地提高工作质量、改善现场管理、
解决工作问题的自主群体活动。

　　　　□目的1。提高全体员工能力与群体的合作。

　　　　2。创造明朗愉快的工作场所。

　　　　3。促进管理活动的水准。

　　　　4。实现“目标经营管理”。

　　　　□组织1。推行委员会的组织及职责2。圈的组成（1　）凡本公司的员工均可参
加活动。（2　）以相同或相关工作人员3　～16名的原则成立一圈。

　　　　（3　）圈名由圈员共同决定。

　　　　（4　）辅导员及圈长的产生。

　　　　①导入期：为此干部亦能深入了解活动的内容，辅导员可由事务局、主任委
员或秘书处派员担任，圈长暂由科长或副科长担任。

　　　　②推广期：辅导员由科长、副科长担任，圈长原则上由组长担任，各圈均可
聘他科人员任专业技术的辅导员。

　　　　（5　）每位圈员可同时参加两个圈的活动（但须科长准许）。

　　　　（6　）圈成立后，须向事务局办理登记。

　　　　（7　）各圈圈员因工作关系，须参加或退出该圈时，须由圈长向事务局办理
更正手续。

　　　　□活动办法1。活动题目的产生（1　）圈员讨论后自订，但须经科长、经（副）
理准许成立者。

　　　　（2　）配合上级指示目标，由科长指定，经（副）理认可者。

　　　　（3　）同一圈可同时进行一个目标以上的活动。

　　　　（4　）因工作性质变更，须更换活动目标（或题目）者，须经科长、经（副）

　　　　理准许后，向事务局申请更正。

　　　　2。活动成立及登记活动初始，应填写“活动计划书”三份，经科长、经（副）
理核准后，送事务局及本部干事各一份，另一份自存。

　　　　3。活动期限原则上以三个月为一期，但可视需要经科长、经（副）理核准后
变更之。

　　　　4。活动会议